Portale Fatura Kesme

Adım adım

1. Üst menüden Satış › soldan Fatura Kes'i açın; ekran Portale Fatura Kes başlığıyla açılır (e-dönüşüm modülü ve portale fatura kesme yetkisi gerekir).
2. İşlem Tipi E-Dönüşüm olarak sabittir. Fatura Tipi Faturalı Satış olarak kalmalıdır.
3. EDönüşüm Ayarları'nda fatura tipini seçin (Satış, İstisna, İhraç Kayıtlı, Tevkifat, Özel Matrah, İnternet); istisnalı tiplerde Fatura İstisna zorunludur.
4. Cari zorunludur. Carinin e-Fatura posta kutusu varsa belge e-Fatura, yoksa e-Arşiv olur.
5. Ürünleri ekleyin; KDV oranları küsüratlı, satır tutarları sıfır olamaz.
6. Kaydet'e basıldığında onay sorusundan sonra fatura GİB'e gönderilir; gönderilen fatura geri alınamaz.

Sık karşılaşılan uyarılar

Lütfen bir cari seçin.

Faturanın kesileceği cariyi seçin. Videoda göster

Lütfen senaryo tipi seçin.

EDönüşüm Ayarları'nda Fatura Tipi'ni seçin. Videoda göster

Lütfen istisna kodunu seçin.

İstisnalı fatura tipinde Fatura İstisna kodunu seçin. Videoda göster

İstisna olan fatura da fatura tipi satış olamaz.

İstisna kodu seçtiyseniz fatura tipini İstisna yapın ya da istisna kodunu kaldırın. Videoda göster

E-Dönüşüm İşleminde KDV küsüratlı olamaz!

Ürünlerin KDV oranlarını tam sayı yapın. Videoda göster

Satır tutarları sıfır olamaz!

Fiyatı sıfır olan satırı düzeltin ya da silin. Videoda göster