İhracat Faturası Kesme

Adım adım

1. Üst menüden Satış › soldan İhracat Faturası'nı açın (firmada e-ihracat yetkisi ve kullanıcıda menü yetkisi gerekir).
2. Fatura Tipi Faturalı Satış, İşlem Tipi E-Dönüşüm olarak sabittir. EDönüşüm Ayarları'nda fatura tipi İstisna gelir; istisna kodu ihracat için program tarafından atanır (301, mal ihracatı).
3. Cari Seçimi listesinde yalnız cari kartında ihracat carisi olarak işaretlenmiş cariler görünür; cari zorunludur.
4. Dövizli caride, yetki varsa Döviz Değeri Giriniz penceresinde kuru kontrol edip Kaydet'e basın; belge carinin dövizinde düzenlenir.
5. Ürünleri barkodla ya da Arama Adı / Kodu ile ekleyin. İhracatta KDV sıfırdır.
6. İhracat Bilgileri: her ürün için Gönderim Şekli ve Teslim Şartı zorunludur; Kabın Cinsi ve Gtip Kodu da girilir. Stok kartında ihracat bilgisi olan ürünlerde kendiliğinden dolar.
7. Bedelsiz Fatura bedelsiz ihracat (ör. numune) için işaretlenir; isteğe bağlıdır.
8. Ödeme düğmesiyle (vadeli ihracatta Açık Hesap) kaydedin. Belge e-dönüşüm kaydı olarak kaydedilir.
9. Fatura Satış Raporu'nda sağ tık › E-Dönüşümü Gönder ile GİB'e gönderilir; gönderim için EDönüşüm banka hesabı tanımlı olmalıdır.

Sık karşılaşılan uyarılar

Lütfen ihracat bilgilerini girin.

İhracat Bilgileri penceresinde her ürünün Gönderim Şekli ve Teslim Şartı'nı seçin. Videoda göster

İhracat faturasında KDV sıfır olmalıdır.

KDV'li satırı kaldırıp ürünü yeniden ekleyin; ihracatta KDV sıfır gelir. Videoda göster

Lütfen istisna kodunu seçin.

EDönüşüm Ayarları'nda Fatura İstisna kodunu kontrol edin. Videoda göster

Lütfen bir cari seçin.

İhracat carisini seçin; carinin kartında ihracat carisi işaretli olmalıdır. Videoda göster

Öncelikle EDönüşüm banka hesabı tanımlamanız gerekmektedir.

Gönderimden önce e-dönüşüm banka hesabını tanımlayın. Videoda göster

Banka hesabı seçmediğiniz için EDönüşüm gönderilmemiştir.

Gönderim sırasında açılan Banka Bilgisi Seç penceresinden hesabı seçin. Videoda göster